用友U8采购入库单暂估时走的是借：存货，贷：材料采购，发票生成的凭证是借：材料采购 应交税金，贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额，冲不干净怎么办？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单暂估时走的是借：存货，贷：材料采购，发票生成的凭证是借：材料采购 应交税金，贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额，冲不干净怎么办？

原因分析：客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算，再做结算成本处理，如果暂估金额与发票金额不一致，会生成入库调整单，对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目，贷方取对方科目。（借：存货，贷材料采购）。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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