用友U8采购发票/错误/修改

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中3月份做了采购入库单，并开了采购专用发票（没有复核），但是财务做了采购入库单暂估，现在3月月末结账了，到4月份发现采购专用发票的税额和金额错了，但是价税合计是对的，需要修改这张采购专用发票，怎么改？

原因分析：无税金额和税额错误导致

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中复核错误的蓝字采购发票，增加一张红字采购专用发票也是错误的税额和金额，再将红蓝采购发票做手工结算，再到应付中将采购发票进行审核后做红票对冲，最后在采购管理中做蓝字正确的采购发票，再将采购入库单和蓝字正确采购发票做采购结算

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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