问题现象：在用友U8V8.71erp软件供应链管理的销售管理模块中之前销售返利的时候，开了退货单和发票。现在不想反结账，如何操作？
原因分析：先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。
解决方案：在用友U8V8.71erp系统中先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.71 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-销售管理 |
| 问题现象 | 之前销售返利的时候，开了退货单和发票。现在不想反结账，如何操作？ |
| 问题原因 | 先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。 |
| 解决方案 | 先开蓝字的发货单和发票，与返利时开对应的。然后录入红字退补发票。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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