问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中结转期间损益的时候，管理费用结转不成功，该科目都有余额，余额方向也是借方。转账定义中已经设置了，什么原因？
原因分析：科目做了辅助核算，有的凭证上无辅助核算，修改凭证后，重新结转即可。
解决方案：在用友U8V8.90erp系统中科目做了辅助核算，有的凭证上无辅助核算，修改凭证后，重新结转即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.90 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 结转期间损益的时候，管理费用结转不成功，该科目都有余额，余额方向也是借方。转账定义中已经设置了，什么原因？ |
| 问题原因 | 科目做了辅助核算，有的凭证上无辅助核算，修改凭证后，重新结转即可。 |
| 解决方案 | 科目做了辅助核算，有的凭证上无辅助核算，修改凭证后，重新结转即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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