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用友U8用友U8v8.72有两个损益类科目没有结转损益:3月结账,提示:6011,6403,损益未全部结转。结转损益时,提示:所选科目余额为0,不能生成转账凭证。3月份记账,提示:无可记账凭证。审核凭证,提示:无符合条件的数据。

用友财务软件 2017-06-07 07:12:39 用友知识库 347 ℃ 0 评论

问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中U8v8.72有两个损益类科目没有结转损益:3月结账,提示:6011,6403,损益未全部结转。结转损益时,提示:所选科目余额为0,不能生成转账凭证。3月份记账,提示:无可记账凭证。审核凭证,提示:无符合条件的数据。

原因分析:挂部门项目核算,科目修改过项目大类,查看code表中项目大类还是原项目大类,通过修改3月份凭证中项目大类为新项目大类再记账结转,解决

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中挂部门项目核算,科目修改过项目大类,查看code表中项目大类还是原项目大类,通过修改3月份凭证中项目大类为新项目大类再记账结转,解决

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 U8v8.72有两个损益类科目没有结转损益:3月结账,提示:6011,6403,损益未全部结转。结转损益时,提示:所选科目余额为0,不能生成转账凭证。3月份记账,提示:无可记账凭证。审核凭证,提示:无符合条件的数据。
问题原因 挂部门项目核算,科目修改过项目大类,查看code表中项目大类还是原项目大类,通过修改3月份凭证中项目大类为新项目大类再记账结转,解决
解决方案 挂部门项目核算,科目修改过项目大类,查看code表中项目大类还是原项目大类,通过修改3月份凭证中项目大类为新项目大类再记账结转,解决
提交时间 2015-11-26

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