问题现象：在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的总账模块中客户及供应商往来部分无法两清
原因分析：经查，在填制应收、应付往来凭证时票号是填写的，但在收款时未填写票号，导致两清时无法对应
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中修改收款凭证将票号填上，即可进行两清
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 客户及供应商往来部分无法两清 |
| 问题原因 | 经查，在填制应收、应付往来凭证时票号是填写的，但在收款时未填写票号，导致两清时无法对应 |
| 解决方案 | 修改收款凭证将票号填上，即可进行两清 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。
本文暂时没有评论，来添加一个吧(●'◡'●)