用友U8上月凭证做错，本月如何冲销，涉及损益类科目如何处理

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中上个月做了第一张凭证，借:研发支出 贷：银行存款第二张凭证：借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了，那么本月需要冲销哪几张记账凭证，期间损益结转的凭证需要冲销吗?

原因分析：涉及损益类科目的凭证进行冲销的话，期间损益的凭证还是否需要进行冲销

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中冲销第一张研发支出借方发生；第二张研发支出结转管理费用的凭证即可。不用冲销管理费用转本年利润的期间损益凭证，因为本月期间损益结转还会将冲销的金额重新结转回来的，只不过将上个月应该调整的金额，在这个月调整掉了而已。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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