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用友U8上年12月份固定资产做了资产减少,现在发现总账中固定资产数据不正确,如何核对?

用友财务软件 2017-06-07 07:10:21 用友知识库 394 ℃ 0 评论

问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的固定资产模块中上年12月份固定资产做了资产减少,现在发现总账中固定资产数据不正确,如何核对?

原因分析:上年12月份固定资产做了资产减少,现在发现总账中固定资产数据不正确,如何核对?

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中查看卡片管理,选择已减少资产,过滤出注销日期是12月份的,计算出原值的和,然后查看总账12月份明细账-固定资产,贷方发生额,如果对不上,说明当时凭证做的有问题。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 上年12月份固定资产做了资产减少,现在发现总账中固定资产数据不正确,如何核对?
问题原因 上年12月份固定资产做了资产减少,现在发现总账中固定资产数据不正确,如何核对?
解决方案 查看卡片管理,选择已减少资产,过滤出注销日期是12月份的,计算出原值的和,然后查看总账12月份明细账-固定资产,贷方发生额,如果对不上,说明当时凭证做的有问题。
提交时间 2015-11-26

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