问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中有一个会计科目有下级科目，下级科目做了部门核算，上级科目没有设置，现在想在新年度将上级科目也修改为部门核算，但是提示会造成对账不平，是否有影响？
原因分析：可以修改非末级科目辅助核算
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中不会造成对账不平，对查询账表有影响，可以查看上级部门的辅助核算了。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 有一个会计科目有下级科目，下级科目做了部门核算，上级科目没有设置，现在想在新年度将上级科目也修改为部门核算，但是提示会造成对账不平，是否有影响？ |
| 问题原因 | 可以修改非末级科目辅助核算 |
| 解决方案 | 不会造成对账不平，对查询账表有影响，可以查看上级部门的辅助核算了。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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