问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1现在总账和辅助账不平，应收账款总账多余明细账，因为之前开账的时候，缺少了一个客户档案就结转导致的，由于调整了很多客户档案和科目，无法重新结转
原因分析：操作
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中取消科目的辅助核算修改科目余额后再重新对账即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 10.1现在总账和辅助账不平，应收账款总账多余明细账，因为之前开账的时候，缺少了一个客户档案就结转导致的，由于调整了很多客户档案和科目，无法重新结转 |
| 问题原因 | 操作 |
| 解决方案 | 取消科目的辅助核算修改科目余额后再重新对账即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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