用友U8反方向采购流畅操作

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中U8V10.1 采购管理、库存管理 客户来电咨询：上月已做过订单、入库单和采购发票，现在发现业务错误，需要全部红冲，如何操作？

原因分析：根据退货单来进行反向操作

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中指导客户进采购入库单中选择采购订单红字，在查询条件界面选择已执行完未关闭为是生成红字采购入库单，再参照红字采购入库单生成红字采购发票。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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