用友U8采购订单生成了入库单，本月开采购发票时发现供应商录入错误，应该怎样处理？

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的销售管理模块中采购订单生成了入库单，本月开采购发票时发现供应商录入错误，应该怎样处理？

原因分析：采购发票上录入代垫单位或者回冲单据处理

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中建议开采购发票时将代垫单位录入正确，这样应付账款就会是对的，如果一定要求采购订单、入库单、发票上供应商一致，建议参照采购订单录入红字的采购入库单将原来数量冲回，然后将采购订单关闭，重新录入正确供应商的采购订单，然后进行入库开票。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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