用友U8当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。

原因分析：当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应付明细账中按应付冲应收或应收冲应付联查单据，多张采购发票同多张应收单做了转账操作，删除相关凭证并取消操作，可以弃审采购发票。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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