用友U8科目为部门+客户辅助核算，部门核算只中途启用的，导致一直对账不平，如何处理？

问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中科目为部门+客户辅助核算，部门核算只中途启用的，导致一直对账不平，如何处理？

原因分析：此科目实际已平，但是辅助期初和往来明细有数据，删除后，取消辅助核算，删除科目期初，重新加回辅助核算，重新记账，再对账正确。

解决方案：在用友U8V8.72erp系统中此科目实际已平，但是辅助期初和往来明细有数据，删除后，取消辅助核算，删除科目期初，重新加回辅助核算，重新记账，再对账正确。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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