问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中上月暂估入库单：单据号34，数量1000，金额2000；本月报销：数量800，金额1600；做完暂估、期末处理后，生成蓝字回冲单报销：数量800，金额1600； 生成蓝字回冲单暂估：数量200，金额400；先对蓝字回冲单报销进行制单操作，生成凭证正常；再对蓝字回冲单暂估进行制单操作，找不到这张回冲单。 若先对暂估单据制单，就找不到报销的那张回冲单。在生成的凭证中点“单据”查找凭证的附单据，发现同时包含了报销及暂估的两张单据。
原因分析：结算单制单不可以分次制单。
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中结算单制单的前提条件是必须在完成采购结算后，才可以根据结算单编制凭证。 已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据包括入库单、发票、付款单，非本月采购入库单按蓝字报销单制单。 结算单制单条件如下： 1.结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核。 2.以计划价或售价方式核算采购结算单，则不允许制凭证。 3.结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。 4.结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 上月暂估入库单：单据号34，数量1000，金额2000；本月报销：数量800，金额1600；做完暂估、期末处理后，生成蓝字回冲单报销：数量800，金额1600； 生成蓝字回冲单暂估：数量200，金额400；先对蓝字回冲单报销进行制单操作，生成凭证正常；再对蓝字回冲单暂估进行制单操作，找不到这张回冲单。 若先对暂估单据制单，就找不到报销的那张回冲单。在生成的凭证中点“单据”查找凭证的附单据，发现同时包含了报销及暂估的两张单据。 |
| 问题原因 | 结算单制单不可以分次制单。 |
| 解决方案 | 结算单制单的前提条件是必须在完成采购结算后，才可以根据结算单编制凭证。 已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据包括入库单、发票、付款单，非本月采购入库单按蓝字报销单制单。 结算单制单条件如下： 1.结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核。 2.以计划价或售价方式核算采购结算单，则不允许制凭证。 3.结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。 4.结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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