问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？
原因分析：恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。
解决方案：在用友U8V11.0erp系统中先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？ |
| 问题原因 | 恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。 |
| 解决方案 | 先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。
本文暂时没有评论，来添加一个吧(●'◡'●)