问题现象:在用友U8V10.0erp软件供应链管理的销售管理模块中上月的销售发票开户行错误,本月想冲销重做要如何操作。
原因分析:做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。
解决方案:在用友U8V10.0erp系统中指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V10.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-销售管理 |
问题现象 | 上月的销售发票开户行错误,本月想冲销重做要如何操作。 |
问题原因 | 做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。 |
解决方案 | 指导客户做退补型销售发票。先做退补红字专用销售发票,再做退补专用销售发票。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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