问题现象：销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？
建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理： 开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息），将蓝退补 发票交给客户；3.应收管理：增加收款单/付款单，如果之前的错票已经核销了,将红蓝退补发 票做红票对冲,如果没有核销,直接将之前错票和红字的退补发票进行红票对冲,然后将正确的 蓝字退补发票和收付款单核销。
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