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• 用友U8对退回发票的处理？

  问题现象：用友U8对退回发票的处理？解决办法：在采购系统中录入采购发票（红字）进行对冲，然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。

  2018-10-04 用友财务软件 用友知识库 773 ℃ 0 评论

• 用友U8 委外核销部分入库单不能核销？

  问题现象：用友U8委外核销部分入库单不能核销，提示：没有足料核销，其实是有足够的材料核销的？解决方法：查看客户业务流程，发现有很多发料后又退料的情况，要先核销红字的采购入库单后，再核销蓝字的入库单即可。

  2018-10-04 用友财务软件 用友知识库 516 ℃ 0 评论

• 销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？

  问题现象：销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理：开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入...

  2018-10-04 用友财务软件 用友知识库 634 ℃ 0 评论