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• 用友U8全部输出所有科目总账

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账-帐表-科目账-总账界面，是否可以一次将所有科目总账输出？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 477 ℃ 0 评论

• 用友U8填制凭证提示不满足贷方必有条件

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账，填制凭证的过程中提示不满足贷方必有条件，如何处理？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 564 ℃ 0 评论

• 用友U8点总账，提示：账套003年度2014年演示期限已经到期。

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中点总账，提示：账套003年度2014年演示期限已经到期。的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 772 ℃ 0 评论

• 用友U8出纳-账簿打印-现金日记账打印，打印的时候，将对方科目编码打印出来了，不希望打印。如何处理？

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中出纳-账簿打印-现金日记账打印，打印的时候，将对方科目编码打印出来了，不希望打印。如何处理？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 739 ℃ 0 评论

• 用友U8应收账款和预收账款设置公式

  本文提供在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的UFO报表模块中如何根据应收账款的借方就是应收账款，贷方就是预收账款设置ufo报表？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 783 ℃ 0 评论

• 用友U8修改凭证提示不能使用应收受控科目

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账修改凭证替换科目的时候提示不能使用应收受控科目，如何处理？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 565 ℃ 0 评论

• 用友U8871总账查看‘客户科目余额表’和‘客户科目明细账’大部分客户‘预收账款’科目期末数据不一致，发现客户科目余额表期末有金额，客户科目明细账数据为零，实际应该是为零，客户科目余额表数据不对，该账套是新账套，期初和1对账没问题，2-10月份对账错误但是错误科目都是费用科目没有‘预收账款’科目；打开‘客户科目余额表’点击还原无效；

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中871总账查看‘客户科目余额表’和‘客户科目明细账’大部分客户‘预收账款’科目期末数据不一致，发现客户科目余额表期末有金额，客户科目明细账数据为零，实际应该是为零，客户科目余额表...

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• 用友U8在做银行对账单导入的时候，点击导入文件没有反应？

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中要导入3月份的银行对账单，但是导入的时候，点击导入文件没有反应？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 362 ℃ 0 评论

• 用友U8期间损益结转的金额不对

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中期间损益结转的金额不对？的解决办法。

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• 用友U8871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本期付款两列数据丢失。客户是A，这个A同时是供应商，但A所属客户分类是01，所属供应商分类是02。测试如何将供应商分类改成01即可。但是用户不接受。在871上已经测试过，问题如此。

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本期付款两列数据丢失。客户...

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• 用友U8应收汇兑损益生成凭证的时候提示不满足凭证必无条件为什么？

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收汇兑损益生成凭证的时候提示不满足凭证必无条件为什么？的解决办法。

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• 用友U8修改凭证的时候提示外部系统凭证

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账，修改凭证的时候提示外部系统凭证，如何处理？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 423 ℃ 0 评论

• 用友U8收款单客户错误

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中871应收以前年度的收款单预收账款的客户走错了，怎么办？的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 383 ℃ 0 评论

• 用友U8异币种核销过滤不出来欧元的发票

  本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单是人民币，发票是欧元，做异币种核销过滤不出来欧元的发票，发票已经审核且并未做后续处理。的解决办法。

  2017-06-07 用友财务软件 用友知识库 420 ℃ 0 评论